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Guía · 2 de noviembre de 2026

Cómo hacer la Factura E siendo monotributista, paso a paso

Si le cobrás a un cliente del exterior, tu factura es la E. Te mostramos cómo habilitar el punto de venta y completar cada pantalla de Comprobantes en línea.

Valores oficiales de ARCA Actualizado 2 de noviembre de 2026 Se calcula en tu navegador

Prestar un servicio desde Argentina a alguien que lo aprovecha afuera es, para ARCA, una exportación de servicios. Como monotributista la respaldás con una Factura E, que podés hacer en dólares o en pesos, siempre desde el servicio Comprobantes en línea. No necesitás inscribirte en el Registro de exportadores.

Antes de empezar

  • Clave fiscal nivel 3.
  • Los servicios Comprobantes en línea y Administración de puntos de venta y domicilios agregados a tu clave fiscal (si no los ves, se suman desde el Administrador de relaciones).
  • Tu domicilio dado de alta en el Sistema Registral.
  • Los datos de tu cliente: razón social, país, domicilio y, si tiene, su número fiscal (EIN, VAT, etc.).

Paso 1: un punto de venta solo para exportación

ARCA pide que los comprobantes de exportación salgan de un punto de venta distinto del que usás para facturar en el país.

  1. Entrá a Administración de puntos de venta y domicilios › tu nombre › A/B/M de puntos de venta › Agregar.
  2. Elegí un número nuevo (por ejemplo, 0003) y, en Sistema, la opción de comprobantes de exportación en línea (Comprobantes de exportación – Comprobante en línea).
  3. Asociá tu domicilio y confirmá.

Paso 2: generar la factura

  1. En Comprobantes en línea elegí tu CUIT y después Generar comprobantes.
  2. Seleccioná el punto de venta de exportación y el tipo Factura E.
  3. Datos de emisión: fecha, concepto Servicios, marcá moneda extranjera y elegí Dólar estadounidense. Si te pagan en esa misma moneda, marcalo: el sistema completa el tipo de cambio (mirá qué cotización usa).
  4. Receptor: país de destino y la CUIT país genérica que ARCA tiene para ese país (persona jurídica o física, según tu cliente). El ID impositivo del cliente es opcional. En forma de pago podés poner «Transferencia bancaria». Incoterms queda vacío porque es un servicio.
  5. Operación: descripción del servicio (por ejemplo, «Desarrollo de software – octubre 2026»), cantidad y precio unitario.
  6. Revisá el resumen y tocá Confirmar datos. Descargá el PDF.

Errores que más se repiten

  • Facturar el neto en vez del bruto. Si el cliente mandó USD 2.000 y te llegaron 1.960 por comisiones, la factura va por USD 2.000. El banco compara la factura con la transferencia; para cobrar, mirá cómo ingresar los dólares.
  • Usar el punto de venta local. No te va a aparecer la Factura E.
  • Fechas. Podés generar el comprobante hasta 5 días corridos antes o después de la fecha de emisión; si lo generás antes, ambas fechas tienen que caer en el mismo mes.
  • Olvidarte del tope. Todo lo que facturás en E suma para tu categoría. Controlalo con la calculadora de recategorización.

¿Y si me equivoqué?

No se borra: hacés una Nota de crédito E asociada a esa factura, que toma el mismo tipo de cambio, y emitís una nueva.

¿Querés tenerlo todo armado?

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Fuentes oficiales

Información general actualizada al 2 de noviembre de 2026; no es asesoramiento contable. Revisá tu caso con un contador matriculado.